F360 - Empresas

Data Vigencia	Valor Total	Qtd.
Nenhum Aluguel de POS cadastrado

Dados da Empresa:

Contas:

Centro de Custo:

Permitir Alterar Centro de Custo Padrão

Conta Bancária Padrão:

Qual é o Centro de Custo Padrão?

Fechamento de Caixa:

Qual o seu tipo de fechamento?

PDV

Flex

Cód. PDV do Estabelecimento (Principal):

Cód. TEF do Estabelecimento:

Conta Caixa:

Centro de Custo (Vendas em Dinheiro):

Cliente (Vendas em Dinheiro):

Outros códigos do Estabelecimento:

Selecione o sistema PDV (Ponto de Venda) utilizado por essa loja. Caso não saiba qual é o seu sistema ou caso ele não esteja listado, selecione "Nenhuma das opções" e entre em contato conosco para que possamos auxiliá-lo.

Nenhum / Outro

Practico Live

Linx

Zanthus

Bloquear a Conciliação de Cartões antes da realização do Fechamento do Caixa e bloquear a Conciliação Bancária antes da Conciliação de Cartões?

Não

Sim

Utilizar a função para vincular o PDV com o SAT/NFCe.

Não

Sim

Ao marcar essa opção, o sistema não irá inserir PDV ao inserir o arquivo do SAT/NFCe

Durante a importação de um arquivo de PDV, o que você deseja fazer quando encontrarmos o nome do cliente dentro do registro?
Eu quero que o sistema faça a criação do cliente apenas para as modalidades de títulos, como boleto, cheque e outras receitas. (essa é a opção padrão do sistema)
Eu quero que o sistema faça a criação do cliente para todas as modalidades, incluindo dinheiro e cartão.

Durante a importação de um arquivo de PDV para as modalidades de títulos (boleto, cheque e outras receitas), o que você deseja fazer quando NÃO encontrarmos o nome do cliente dentro do registro?
Eu quero que o sistema ignore a inserção do registro, pois o nome do cliente precisa estar preenchido no PDV (essa é a opção padrão do sistema) Eu quero que o sistema faça a inserção do título dentro do seguinte cliente:

Você deseja que o sistema mostre os registro do PDV na DRE?

Plano de Contas do PDV:

Plano de contas padrão (Receita):

Nota Fiscal de Serviço:

Regra Emissão:

Tipo de Emissão:

É optante pelo simples nacional?

Sim

Não

Recibo Provisório de Serviços

Ultimo Lote:

Série	Última Nfse Emitida

Código de Regime Tributário

Código Regime Tributário:

Código Regime Tributário Especial:

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica:

CNPJ Contabilidade:

Tipo de Emissão:

Série	Última Nota Emitida

Importação de Arquivo de Remessa:

Código Convênio:

Conta:

Centro de Custo:

Plano de Contas Padrão:

Plano de Contas Possíveis:

Deseja impedir que os boletos inseridos pelo arquivo de remessa apareçam no Fechamento de Caixa?

Importação de Arquivo de Retorno (Apenas Banco Itaú):

Plano de contas para Baixa de Boletos:

Plano de contas para Tarifa de Manutenção:

Criar titulos para taxas de boletos liquidados.

Deseja alterar a conta bancária dos títulos de taxas?

Não

Sim

Conta para as Taxas:

Folha de Pagamento:

Sistema da Folha de Pagamento:

Conta Folha de Pagamento:

Unidade de Recebível

Antecipar em outra conta caso a conta do arquivo não for encontrada

Conta para as antecipações de UR:

Dados Adicionais

Código Externo:

Código da Empresa:

Tipo	Código

Código Historico Padrão:

Tipo	Tipo Do Histórico	Código

Você já viu o novo lançamento da F360?

EMISSÃO DE NOTAS DE MERCADORIAS

Com o módulo de emissão de notas da F360 você poderá emitir notas de mercadorias de forma rápida e integrada com a sua plataforma de gestão financeira.

	Bandeiras	Data início vigência	Débito	Crédito à Vista	Crédito Parcelado
Nenhuma taxa foi cadastrada
	Todas
	Todas

Parcela (início)	Parcela (fim)	Taxa
Nenhuma parcela adicionada

Notificações

Importantes

Instabilidade

Outros

Instabilidade

Configurações de Planos de Contas:

Receitas

Despesas

Em desenvolvimento...

Dados da Empresa:

Fechamento de Caixa:

Nota Fiscal de Serviço:

Recibo Provisório de Serviços

Código de Regime Tributário

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica:

Importação de Arquivo de Remessa:

Importação de Arquivo de Retorno (Apenas Banco Itaú):

Folha de Pagamento:

Unidade de Recebível

Dados Adicionais

Cadastro de Bandeiras: ATENÇÃO: Se os campos abaixo forem deixados em branco, o sistema irá assumir a identificação da conta bancária informada no extrato da adquirente de cartão. Caso precise fazer a identificação da conta bancária pela bandeira e não pela adquirente, preencha a seguir as bandeiras e suas correspondentes contas.
Bandeira	Conta

Cadastro de Recebedores: ATENÇÃO: Se não houver separação por recebedor, o sistema utilizará a conta informada no cadastro da adquirente.
Recebedor Localizado no arquivo da operadora

Instabilidade

Instabilidade

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Receitas

Despesas

Em desenvolvimento...

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Importação de Arquivo de Remessa:

Importação de Arquivo de Retorno (Apenas Banco Itaú):

Folha de Pagamento:

Unidade de Recebível

Dados Adicionais

Atualização dos Cadastros de Marcas

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Ative a integração automática das suas vendas Parabéns !

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Suas informações foram enviadas para o Boticário. Em alguns dias você passará a ter suas vendas automaticamente na plataforma da F360.

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